项目，收集客观证据。●对提供的客观证据符合规定要求，审核员应在《内部审核检查表》
内审人员
02
中填写合格，如不合格则填写不合格描述，并对不合格项与受审审核员部门交换意见，使受审部门的责任人清楚现阶段不合格情况，并03末次会议在《内部审核检查表》中确认签名。
●现场审核工作结束后，管理者代表召集相关部门负责人和内审小组
管理者代表
参加审核后会议，审核组长将此次的审核结果作一次总结。
●管理者代表或指定审核组长准备该次审核的《内部审核报告》内容，
04
内部审核报告
管理者包括不合格项的严重程度和分布，以及改善的责任人员和完成日代表期。第2页共5页
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内部审核控制程序
文件编号：JKOPDCC0020版本号：02管理者代表
●审核报告提出后，经管理者代表核实后并由总经理批准，分发到相
关部门。
●对于审核中发现的不合格项，管理者代表或审核组长向责任部门签
05
纠正和预防措施
管理者发《纠正和预防措施报告》，并派审核员进行跟踪确认与验证，跟代表踪的结果按审核报告的形式形成文件予以公布并保存。
●相关责任部门接到《纠正和预防措施报告》后，按《纠正和预防措
部门负责人
施控制程序》进行原因分析，改进措施。
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6．0记录
内部审核计划内部审核检查表纠正和预防措施报告
DCC0801DCC0901QC1701
DCC品质部各部门
保存二年保存二年保存二年
空白表单见附页空白表单见附页空白表单见附页
7．0引用文件与资料7．1〈〈纠正和预防措施程序〉〉7．2〈〈持续改进控制程序〉〉
8．0本文件的生效日期以实际发行日期为准。
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