JK深圳市俊凯实业有限公司
内部审核控制程序
10目的
文件编号：JKOPDCC0020版本号：02
规范环保质量管理体系的确认、审核流程，确保体系运行的符合性、有效性，并为进一步的持续改善提供充分的依据。20范围本程序适用于对公司内部环保质量管理体系定期或临时的任何审核活动。30定义无40职责管理者代表内审员相关部门50程序内容NO行动负责
●是内部环保质量管理体系审核的总负责人，负责制定或指定相关人员制
定《内部审核计划》，并负责组织实施，及追踪不合格的改善与验证。
●负责编制审核检查表，并按《内部审核计划》落实审核活动。●负责本部门的陪审工作，并有效纠正其审核中发现的不合格项。
●成立审核小组，开展公司范围内每年一次的内部审核。●编制《内部审核计划》，内容包括：
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审核时间；审核范围；审核依据；审核小组成员。
●为确保审核的有效性、客观性和公正性，内审员必须经
管理者代表
ISO9001与RoHS等环保知识的资格培训，并考核合格后方可参与内审，且内审员不得审核自己的工作。量管理体系审核：
内审员
●当有下列事项发生时，管理者代表可决定组织进行临时内部环保质
组织内发生重大项目变化时；环保质量体系内部发生的严重影响产品质量、环保，和环保质量管理体系运作有效性的问题时；接受认证机构的体系认证与跟踪审核之前；必要时在客户的监督评审之前；客户投诉增多时；各类环保与品质目标长期难以达标时。
管理者代表
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内部审核控制程序
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文件编号：JKOPDCC0020版本号：02
内审员依据ISO9001要素、RoHS与WEEE指令、客户相关要求、公司产品工艺特点及体系文件等作为依据来编制《内部审核检查表》，并交由审核组长确认；内审员
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《内部审核检查表》应清楚说明具体的活动、被审核的对象；内审员在制定《内部审核检查表》时，应参考上次内审缺失报告及日常工作中经常出现的问题点。
02
●首次会议：管理者代表召集相关部门负责人参加审核前会议，向被审核管理者的实审部门说明审核采用的方法和顺序，重申审核的目的和范围，澄清代表施审核计划不明确的内容，落实审核所需要的资源（包括人员和文件）。●依据《内部审核检查表》，按照“审核计划”安排，与受审部门的负审核的实责人或代表一起进行相关的体系文件与现场审核，检查有关内容和施r