文件编号：SJLQ01版本：B版页数：共4页
中山松井电器有限公司不合格品控制程序
发布及执行日期：2016年9月20日
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一、目的：对发现为不合格的零部件、材料和产品进行标识、控制和处置并进行记录，以防止其不合格品的混用而造成的质量事故及客户的投诉。
二、范围：本程序适用于公司产品的不合格及外购件不合格品的控制。
三、定义：不合格品：一个或多个项目特性不满足内控标准或顾客要求的原材料、辅助材料、零部件或成品。特：因生产急需公司不影响产品功能之不合格品的特殊用。
四、职责：41品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案。42PMC针对品质部所开出的品质异常组织品质部、采购部、技术部等相关部门进行评审。42生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检和处理，参与评审决议43采购部负责对供方原材料及产品在不合格时，进行原因分析及纠正预防。44营销中心负责收集、确认顾客不合格信息，参与评审决议。并及时将最终结果反馈客户。45仓库负责对供方的不合格物料和后期判定不合格品的隔离和保管。46工程部负责对不合格品实施评审和技术支持47决议意见不能达成一致时，由总经理作最后裁示。
五、程序：51供方来料不合格品511IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《来料检验报告上》经IQC课长判定后由SQE进行评审：并在1小时内回复退货、全检、特采及其它意见。并经品质经理作最终判定后给供应商进行确认及回复纠正及预防措施方案。并将影响品质及交期的供方知会列入供方管理制度512仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保产品不受混淆。514供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步特采使用和挑选使用三种形式：
f5141若决议为退回供方，则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司；5142若评审为让步特采使用，需由责任部门提出特采申请，并由PMC部作出评审并经总
经理（授权人）签字批准。并由IQC用特采标签将此批产品隔离，单独流转，以保证不与其他相同产品相混淆，降低质量风险；5143若决议为挑选使用，品质经理签字确认后。注明是供方挑选还是公司内部挑选。若为供方挑选，必须明确完成期限，挑选完成后，IQC应重新检验；若为公司内部挑选，则必须在评审报告中明确挑选部门、挑选完成期限，以保证生产顺畅并将产生的费用统计下来经总经理签字后转财务扣款供方r