审核，财务部出纳放款。
2营销qq，贴吧认证费用，微信公众号认证，新华搜狐网等各大国际国内财经网站平台认证费用，由各部门负责人统一申请，经总经理副总经理批准后，财务部审核，执行请购流程。
第七条：交通费外出尽量乘坐公交车，如遇特殊情况须乘坐出租车者，可经过本部门经理（含）以上方可乘坐出租车。申请单上须注明时间、路程、内容等。第八条：通讯费1营销qq客服费用，邮箱认证费用由行政客服部统一填写费用审批单，统一报销。2其他公司客服及固定电话费用，由行政人力部统一报销。第九条：福利员工过节福利由人事部统一采办，经总经理（副总经理）批准后，填写申购单，执行借款流程。第十条：会议费1各部门因工作需要参加各种会议的，应填写“参会申请单”，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，“参会申请单”后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。2参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。3会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。
f第十一条：差旅费申请1、因公出差的办理程序11因公须出差的员工须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、事由、时间、地点、资金、天数，负责人，公司负责人签字。12人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。14出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。15出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。第十二条：财务费用管理规定公司账户发生的银行工本费、管理费、汇款手续费、利息支出等财务费用，凭银行系统专用票据作为业务发生附件入账。第十三条：其他费用报销规定其他因公发生的经营费用（如：租赁费、运费、邮寄费、生活费、水电费等）报销，凭合法有效的票据，由部门负责人审核后，经总经理批准后准予报销。
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