3
低
19
公司机密泄露风险
因特殊原因，公司机密外泄的风险
3
1
4
中
202122工程部信息
数据服务器数据盘损坏公司ERP数据库损坏大量盗版软件使用风险
因数据盘损坏而造成的数据丢失、业务中断因数据库损坏造成业务中断因大量使用盗版软件可能会带来经济陪偿
122
211
333
低低低
23
主干网络损坏（线缆、设备）
因中心交换宕机造成业务中断
1
1
2
低
f版本号：A0
青岛啤酒汉中有限责任公司
风险评估对策表
序负责范围号部门风险项目风险描述损失程度2风险评估发风风险生险等级频值度13低
24人力行政部
聘任诚信风险
应聘者资历隐瞒或造假，人资和招聘部门失察，导致的管理风险和操作风险。
25
管理队伍断层风险
因培养速度跟不上公司发展需要，或短时间内流失的管理人员较多，出现管理管理队伍断层，严重影响管理水平。
3
2
5
中
26
一般工伤
因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险
1
1
2
低
安环部27重大工伤事故风险因管理失误或工作条件不当，造成人员死亡或重伤235中
28
人力
中高层人员离任风险
因管理缺失，人员的离职造成岗位空缺、工作停滞、重要机密或知识流失、或则直接的利益损失。
2
1
3
低
29
人员流失风险
因用工政策或管理措施不当，导致群体人员不满，外部竞争等因素等，产生的操作员工50人以上集体跳槽，或中层管理人员5人以上集体跳槽。妨碍正常生产经营。培训需求调查、培训中的实施和培训训练后的管理跟踪等环节的失误造成培训达不到预期效果因评估标准的合理性、未充分考虑客观因素、主观因素影响、评估反馈等环节失误，造成评估效果差资金流转管理、大宗采购操作管理、财务报表管理等环节，因监控不到位，操作及监管人员利用职务的便利损害公司利益。
2
1
3
低
30
员工培训风险
0
3
3
低
31
32
人力行政部
绩效评估风险
1
2
3
低
关键岗位欺诈风险
2
1
3
低
f版本号：A0
青岛啤酒汉中有限责任公司
风险评估对策表
人力行序负责范围政号部门部33风险项目风险描述损失程度1风险评估发风风险生险等级频值度12低
薪资发放风险
工资发放不及时引起的纠纷和投诉
34
35
36
37
38
39404142434445人力行政部
因新酬体系设计不科学不合理，影响员工队伍的稳定性，不能招聘到优秀的员工，不能调动员工的积极性。劳动合同、培训合同、工伤、社保、工作时间等国家法律制度有明确规定，而公司无法完全依法制定制度或用工法律风险制度缺失，r