研发中心
137600元
合计
884680元
（2）月营运费用合计
日常营运费用合计（按月发放）
项目
月费用
年费用
营销中心
51000
612000
研发中心
40000
480000
合计
91000月，1092000年
备注
（正文转下页）
4
f经费预算
机密等级：绝密
类型：提案
三、项目启动时间表
工作内容
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月（过节）
3月
4月（订货会）
营销中心部分人员到岗
研发中心设计人员组建
第一次市场调研并确定品牌性调，产品走向
童鞋执行纲领的制定及经费预算
运营中心选址及设计效果图
办公区域装修
展厅装修
营销中心办公用品到位
营销中心人员部分到岗
首期产品设计制作
确定材质、楦型
模特拍摄，VIS制定产品标准开发样完成70款招商手册、概念手册、宣传资料设计制作
招商前期品牌造势推广
试招商、市场预热、客户参观
正式招商
营销中心人员全部到岗
产品全部到位
订货会前准备事宜全部就绪
5
f经费预算
机密等级：绝密
类型：提案
四、资金分期投入时间表
时间
项目
占前期投资金量入比重
备注
8月
场地租用及商标购买
112000106半年房租费
9月初9月底
广告公司及场地装修中心人员组建
24400013000
半年策划费及装修全款242
10月设计人员组建及市场调研
21000
19
11月底模特拍摄、网站建设
66000
63
12月初产品研发部分
100000
12月中前期推广造势宣传
40000
166
12月底人员组建
36000
元月份试招商，客户来访。第二次造势20000
18
2月初客户来访，接待工作
20000
18
3月3月底
人员全部到位，正式招商产品开发到位
90000100000
179
4月中订货会准备就训，召开订货会
200000
189
合计
1062000元
注：本表仅供参考，代表在工作进度达到预期的前提下，需要分期投入的资金
比重和资金量。
王小君2012年8月3日星期五
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