用合计
费用23100164000305480254500747080元
前期费用合计备注
详见明细含货架打样费用产品上市前一次性投入的推广费用详见明细
（2）日常营运费用（按月发放）
人员费用
职位
月薪
备注
营运副总
100001名
助理
30001名
大区经理
60002名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘
企划主管
40001名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘
销售主管
30001名，有同等工作经验2年以上，年后招聘
前台兼内勤20001名，形象气质佳，年后招聘
费用合计：34000月（共8人）
2
f经费预算
机密等级：绝密
类型：提案
项目日常办公费差旅费用
合计
月费用450012500
17000月
日常开销备注
维持日常办公，含客户招待费等各类报销部门平均每月差旅费用。
项目人员费用日常开销合计
营运中心日常营运费用合计（按月下拨）
月费用
年费用
备注
34000
408000
实计8人
17000
204000
详见明细
51000月，612000年
2、产品研发中心
（1）前期一次性投入费用
机种针车功能车缝边车压扣机成型机其他费用合计：
数量31111
0
制作室硬件设施费用
单价
合计
4000
1500
1500
500
备注暂时由公司开发部制作
机种台式液晶电脑扫描仪打印机费用合计：
数量211
12600元
办公用品费用
单价
合计
5000
10000
600
600
2000
2000
备注设计师用
6色以上
项目外协开发样式外协工厂开发费用合计
数量50款50款
外协开发费用
单价
合计
2500
125000
125000
备注鞋样开发工作室23家
项目制作室费用办公用品费用
费用0
12600
前期费用合计备注
暂时由公司开发室制作详见明细
3
f经费预算
机密等级：绝密
类型：提案
外协开发费用合计
125000137600元
详见明细
（2）日常营运费用（按月下拨）
人员费用
职位
月薪
备注
首席设计师80001名，能够规划整盘产品规划风格
设计师
40002名，强硬的设计功底，并懂得配色
版师
50001名，同等职位工作经验4年以上
板助
20001名，配合板师，并辅助备料
合计
25000元
项目常规用品购置日常消耗品打样面料／敷料购买样书购买样鞋合计
月费用
日常开销
备注
1000
5002500
按研发中心实际情况酌定
100010000按1双200元计算15000月
研发中心日常营运费用合计（按月下拨）
项目
月费用
年费用
备注
人员费用
25000
300000
人员视情况逐步增加
日常开销
15000
180000
详见明细
合计
40000月，480000年
3、品牌前期费用、月营运费合计（1）前期费用合计
品牌前期费用合计
项目
费用
备注
营销中心
747080元
含运营中心装修费用
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