2015版内审20年度内部审核检查表部门：生产制造部
标准条款
提问
拟寻找的证据
53组织的岗位、职责和权限
1部门组织的岗位、职责和权限2人员是否清晰自己的岗位、职责和权限
1岗位责任制2现场查看3质量手册
62质量目标及其实现的策划
1月度质量计划报表
1部门的质量目标是如何保证的。同时，
对我厂的质量目标的理解。
2生产计划
2对质量目标的实现采取了那些措施。
3质量手册
1本部门是否按照标准要求建立了文件
化体系？
1）培训计划
2为使文件是充分与适宜的，文件发布2）培训申请单
前是否得到批准。
753形成文件的信息的控制
3不同类型、状态（如修改、外来文件）3）来自上级主管部门的文件。
的文件是否按规定进行标识、保持清晰、
易于识别和检查？
4）废弃文件的处置
4部门有哪些外来文件？这些文件分发5）文件发放清单
是否受控？
5部门分发至供方及其他相关方文件是否受控？
6部门文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、
6）文件更改申请单7）设备购置申请及验收表8）设备维修计划
7部门是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定评审、保管、利用是否受控？
9）设备（工装器具）一览表
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审核记录
f10）文件发放回收记录表11）文件、记录控制程序
内审员：
检查日期：
2015版内审20年度内部审核检查表部门：
标准条款
713基础设施
提问
拟寻找的证据
1组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
2组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
《设备管理制度》〈物资管理制度〉1）设备购置申请及验收
表
2）设备维修计划
3组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是
否充足、适当，得到维护和控制？
3）设备（工装器具）
一览表
714过程运行环境
1组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
2组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
1）特殊工序的作业环境2）生产部现场的作业环境
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审核记录
f84外部提供过程、产品和服务的控制
1组织采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定、适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？
2采购依据是否r