和贮存条件是否满足规定要求?
1工序巡检员是否严格按检验文件进行首检、巡检和工艺纪律执行情况检查,并认真做好记录?
2工艺特性参数监控人员作业员是否进行了监测并有记录?3检验人员发现工艺参数偏离或产品要求偏离,是否立即通知
操作者纠正?(抽查相应证据)4发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、处置,重
大质量问题是否立即报告?(提供8D报告证据)
f项目
审核内容
记录
1抽查流传单、作业记录、首检、巡检和工艺纪律检查记录是否清晰,填写内容完整,数据准确,可实现追溯
2检查现场统计数据和统计图表、不良分析和纠正预防措施及验证资料使用和管理是否适当?
3记录是否定期整理、标识,归入资料库保存,便于查询?4是否按规定的保存期限和规定的程序办理销毁手续?
标识
1检查现场是否按《标识和可追溯性程序》对所有产品进行唯一性标识,并具有可追溯性。
2检查现场所有产品是否均有检验状态标识,防止混淆。3检查不合格品标识是否符合规定要求?
搬运贮存包装防护
1检查现场使用的搬运工具是否适宜生产要求,破损的周转箱是否进行修理,是否做到产品轻拿轻放,防止损坏。
2周转箱内的产品摆放高度是否超出周转箱的高度,不超装,防止产品压坏。
3周转箱和产品包装箱堆码高度是否符合规定要求?4生产现场产品堆放是否整齐,标识明显、做到先进先出?5成品包装箱上的标签、唛头是否符合顾客要求?
审核情况综述报告
现场审核记录
评价符合待改进不符合
审核组长
f日期
fr