必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
3．固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报中心总监批示处理办法。（三）交通费报销制度
1员工因公：随身携带现金等重要票据时或遇紧急事务时需要用车，根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意由行政总经理批准后可以乘坐出租车。
2乘用公交车前往目的地，可以到前台登记领用公交一卡通。（四）办公费、低值易耗品等报销制度
为了合理控制费用支出此类费用由公司行政部统一管理，集中购置并指定专人负责。购置申请公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。（五）招待费、培训费、及其他报销制度1招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得中心总监的同意。
可修改编辑
f精选资料
2培训费为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报中心总监及董事长审批。
3其他费用：根据实际需要据实支付。四、报销时间的规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务部每周一、三、五、六为财务报销日。
执行日期：2011年12月1日试行六个月
本文件解释权归财务部、人事部、董事长。
可修改编辑
f精选资料
THANKS
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
可修改编辑
fr