批准，经中心总监认可批准，可以乘坐飞机，24小时以内的，
可修改编辑
f精选资料
只能乘坐火车硬座、硬卧、长途汽车，特殊情况需要乘坐飞机的，需要总经理批准，未经批准，不允许乘坐飞机。
（2）出差乘坐火车在24小时以内才能到达的，如飞机票打折，飞机票价格与火车票价格差为100元以内，可以乘坐飞机，未经批准乘坐飞机的100元以上的费用由本人承担。
（3）员工出差，在亲朋家住宿，没有住旅馆的，每天50元的补贴（含车费）。（4）同性别共同出差，应同屋住宿，每人每天补助减50元。（5）宴请客户需要在报销时详细列明被请单位、人数等信息，报销人员及参与陪同的其他出差人员，公司不再发放当日当次的餐费补贴，并将其他陪同人员的餐费补贴，从出差报销人的报销金额中一次扣除。（6）参加统一由公司支付餐费的会议、培训等活动的差旅，不再发放餐费补贴。（7）经批准乘坐飞机的，前往机场及自机场返回，均应乘坐机场大巴，公司除报销大巴费用外，仅报销自出发地前往大巴站及自大巴站前往最终目的地的出租车票费用，其中，大巴站均指与出发地及最终目的地之间最经济的站点。（8）报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余款项。未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。
可修改编辑
f精选资料
（9）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。3报销流程
（1）出差申请：出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由中心总监批准。
（2）借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
（3）购票出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
（4）返回报销：出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，在审批权限范围内部门经理审核签字，财务部审核签字，中心总监审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。（二）电话费报销制度
1移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度规定。
可修改编辑
f精选资料
2．固定电话费：公司为员工提供工作r