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出差管理制度（修正案）
一、为实现公司经营目标，并培养职员廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特
制定职员出差管理办法。二、员工出差按如下程序办理：
1、填写“出差计划表”、“出差单”、“借款单”，交部门主管、行政总监、总裁签字审核。2、凭审核签字的出差计划表、借款单办理借款，在前台统一订票，并交出差单做考勤记录。3、出差返回次日，填写“出差报告单”，同出差计划表交部门主管、总裁，对出差工作进行审核签字。4、出差报告单连同报销单办理报销手续后，将出差报告单同出差计划表交人力资源中心备案三、出差审批权限如下
1、B4以下员工经部门主管、行政总监签字确认；2、B4及B4级以上员工经总裁签字确认、总裁外出时经行政总监签字确认。四、出差借款：填写借款单，根据“出差计划表”中部门主管、行政总监以及
总裁审批金额，向财务部借支差旅费。前款不清，后款不借。五、出差订票：根据“出差计划表”中部门主管、行政总监以及总裁审批的交
通工具，统一在前台购买机票、火车票、汽车票，并在前台登记入册。六、出差报销：
1、出差人员凭部门主管、以及总裁审批的“出差报告单”，于返回集团5天内办理出差报销手续，没有“出差报告单”或没有部门主管、总裁签字批示不予报销。
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2、出差人员按照规定粘贴所有有效凭证，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一次里粘贴报销。3、所有凭证要求提供发票，发票后应做详细备书，无法提供发票或发票丢失的，须书面说明原因，并以其他许可发票冲抵。4、差旅费用“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人在“出差报告单”中作说明，并附上证明。5、不同级别人员同时出差，经行政总监特批后，住宿费、交通费等视情况可视情况比照高级人员的差旅费标准给付。6、报销弄虚作假，经查实一律严惩，以一罚十，并予通报批评及纪律处分。七、员工出差期间遵守条例：1、除因公务、疾病或意外灾害须经主管允许延时外，不得借故延长出差期。2、以“提高个人工作效率，降低费用支出”为原则，不得借故陪同出差。3、出差期间，非业务需要或未经上级主管同意，员工不得借故由下属公司宴请、游玩、招待。4、出差期间，中午不得饮酒，耽误工作。5、出差期间，不得向下属企业或其他人员透露与出差任务无关的集团重大决策中的秘密事项，未付诸实施的经营战略、以及集团各类预决算报告和报表数字。6r