FormelQ第六版审核检查表
要素11具体内容审核内容
查：质量能力评价，例如：审核结果是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方查：外包工序供货？查：质量管理体系认证看、检验指导书看、实验室、测量设备、检验人员是否可以保证采购件符合约定的质量要求看、检测记录看：分供方提供自检报告、能力证明、合格证等看：缺陷统计、分析、措施及有效性验证查、分供方清单（含供货零件）查、分供方质量能力审核规定是否对分供方的质量绩效进行了评价？查、质量能力审核报告当出现偏差时是否采取了措施？查、质量绩效评价办法查、质量绩效评价结果查、合格分供方清单是否与分供方就产品和过程的持续改进目标查、确定质量、价格、服务等方面定量的质量目标达成了协议并落实？看、监控目标的实现过程（2010年目标）已批量供货的产品是否已获得所要求的认查、原材料、外购件的认可程序可？查、最终认可报告要求的改进措施是否已落实？查、定期对产品全部特性检验报告（至少每年一次）问、服务、工装、模具、检具、包装、产品对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客问、顾客提供产品控制程序商定的程序？问、满足要求的相关证据。看、最高和最底储存量看、原材料和外购件出现瓶径时紧急措施。看、顾客要求原材料的库存量是否适合生产要求看、看板准时交货看、贮存成本看、先进先出（FIFO）看、仓库面积看、定置管理看、清洁整齐看、气候条件看、包装和标识原材料内部剩余材料是否按要求发送贮看、防损、防绣、防尘存？看、批次管理看、先进先出看、帐、物、卡一致看、照明看、有失效要求产品的储存是否根据员工所承担的任务对其进行了培查、相应岗位的岗位要求训查、满足岗位要求的相关证据看、提出整改计划看、操作工自检员工是否负有监控产品质量过程质量的职看、过程认可（设备点检首件检验末件检验）责看、控制图查、终止生产的权利看、有序和清洁员工是否负有关于生产设备生产环境的职查、实施或安排维修和保养全员生产性维护（TPM）（预见性预防性）责？看、零件准备贮存查、实施／报请对检测、试验设备的检定和校准查、过程的上岗指导培训资格的证明员工是否适于完成所交付的任务，并保持其看、对安全生产环保意识的指导说明查、对存档责任件的零件的处置的指导说明素质？查、资格证明（例如：焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证）214215查、素质列表矩阵图查、缺勤因素r