季
步骤4
申请部门、综合部
末进行清点。
流程图：申请部门
综合部
相关领导
开始
制定年度季度需求计划
汇总年度季度
需求市场调查、询价
采购申请
编制计划、预算
签字领用归还
选定供应商
采购
入固定资产清单固定资产库领用清季度固定单资产清
点结束3、客户招待管理工作流程
编号：行政03步骤表流程图09
总经理审核
财务经理审核总经理审批
编制日期：201012
f程序
详细步骤
步骤1接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
步骤2步骤3
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
流程图：接待部门
财务部门
备注接待部门
财务部、总经理室相关领导
开始
客户招待安
排填写招待申
请单明确费用预
算用餐招待
费用汇总
报送财务部
审核
总经理部门经理审批
总经理部门经理审批
结束
4、办公用品物料管理流程
编号：行政04步骤表流程图
09程序
详细步骤
编制日期：201012备注
f步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划并提出办公新进人员或特殊用品文具的申领不受
用品采购申请。
此限制
流程
步骤综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财
2
务经理审核。
图综合部、总经理室
步骤审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行
：
3
采购
步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
申
综合部、申请使用
部门
请
部门
综合部
相关领导
开始
提交采购需求
签字领用归还
汇总需求市场调查、询价编制计划、预算
选定供应商采购
入办公用品清单办公用品库领用清月度办公单用品清
点结束5、办公设备管理流程
综合部经理审核是
财务经理审核
f编号：行政05步骤表流程图
编制日期：201012
11程序
详细步骤
备注
流
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划并提出办公营销中心、综合部
用品采购申请。
程图
步骤综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财
2
务经理审核。
：综合部、总经理室
步骤审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行
综
3
采购
步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
合综合部、申请使用
部门
部
综合部经理
总经理
f开始
办公设备登记
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
结束
审核
审批
6、文书档案管理流程
编号：行政06步骤表流程图
编制日期：201012
11程序
详细步骤
备注
步骤1
步骤2
步骤3
各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档r