的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员
此单据不找差价；9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。
f六、超市进货退回流程图
填写滞销商品报批单
课长
审核报批单
同意
与供应商协商退换
不同意
采购总监采购支持部
供应商
整理退货商品下架打包封存
制退货单审核退货单录入退货单
变价清仓处理
财务电脑室
退货商品返回供应商
退货
换新货
采购支持部
供应商
依退货情况做帐务核对
财务
f七、财务手续传递流程
为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计算机软件功能设置，结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下：
一、驻并办事处的手续：
1、供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等，无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。
2、办事处负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单配货单上商品总额须与付款额一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。
3、大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。4、从西安发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配货单共同核实商品，
双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。5、商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品，无误后，同时签字，
如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。6、货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成。7、办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。8、办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务。
二、当地进货的手续
1、理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。
2、结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监批示方可付款。3、帐期商品手续的制作按前几款规定办理。
三、有关其它手续的制作：
1、退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店管理手册》第二章：《各项管理制度及工作流程》的规定办理。
2、以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。
f八、盘点工作流程
盘点基础工作盘点前准备盘点中作业
盘点后r