ISO140012004内审检查表
编号：
审核日期：
受审核部门：
编制：
批准：
审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规
陪审员：
审核员：
IS014001条款
检查内容
是否参考适用文件
检查方法提问
文件现场查阅检查
检查结果记录
判定
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针
√
◆环境方针是否经最高管理者批准√
◆环境方针的内容
4．2环境方针◆环境方针的
传达与管理
◆环境方针是否得到实施
◆环境方针的评审与修订
◆环境方针是否适合于组织活动、产
品或服的性质、规模与环境影响◆环境方针是否对持续改进和污染预
√
防作出承诺，对遵守有关环境法律、√
法规和其他要求作出承诺
◆环境方针是否提供了建立和评审环√
境目标和指标的框架
◆如何向全体员工传达的
◆采取了哪些方式
√
◆询问员工，看员工是否了解环境方√
针
◆为公众获得环境方针提供了何种方√
便
√
√√
◆公众如何获得环境方针
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施
√
◆是否有定期评审环境方针的规定◆最高管理者是否定期评审过环境方针◆如何对环境方针进行修订◆评审、修订的依据是什么
√√√√
最新范本供参考！
f注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。
ISO140012004内审检查表
编号：
审核日期
受审核部门：
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批准：
审核准则：IS014001、体系文件、适用法律法规
陪审员：
审核员：
IS014001条款
检查内容
是否参考适用文件
检查方法提问
文件现场查阅检查
检查结果记录
判定
◆是否建立了环境因素识别和评价的程序
◆有无环境因素识别和评价的程序◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求
√√
4．3．1环境因素
◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别
◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别
◆识别环境因素应把握的要点
◆是否按程序要求识别环境因素√
◆是否规定了识别的范围和对象√
◆是否有环境因素的清单
√
◆受审部门的环境因素有哪些
√
◆是否规定了识别环境因素的方法◆方法是否适宜◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料
√√√
◆是否考虑三种状态◆是否考虑三种时态◆是否考虑了环境因素的七种类型◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素
√√√√
最新范本供参考！
f◆有无规定环境影响评价的方法、准
◆如何进行环境
则和步骤
√
影响评价
◆有无重大环r