关单退税联银行盖章2具体步骤如下：①将核销资料给外管局外管局在核销系统中审核审核通过②盖章每一张都盖出口收汇已核销章，核销单和登记表还要盖日期章，并在登记表上盖核销员姓名章xx或xx留一份信息登记表给外管局。3回来后要在核销单申领表上自制找出相对应的核销单号并注明核销时间。4核销完以后要在出口核销登记表中电子档作记录。
244单证备案1、备案期限，应在申报出口货物退（免）税后15天
内，将下列出口货物单证在企业财务部门备案，以备税务机关核查；
2、出口货物退（免）税有关单证备案资料：出口货物明细单，出口货物装货单，出口货物运输单据（包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运收据、邮政收据等承运人出具的货物收据），出口销售合同，出口货物备案单证目录。
f31采购对账1、对账会计每天负责将原始单据（收货单、入库单、采购单），逐一在ERP系统勾兑，检查数量和单价的准确性，待到月底生成对账单汇总，同时要求供应商传真对方的对账信息进项核对工作，将核对无误的对帐信息，并整理对应的原始单据后，打印三联复写对帐单，对账会计签字确认，并交与成本会计在ERP系统核对采购经理财务经理总经理签字审核；2、将确认后的第一联抽出单独保管，留作将来付款依据；3、月底汇总全部往来单位应付汇总表，并将该汇总表作为月结应付款资金安排参考；4、将对帐单第二联及税务发票作为编制原始应付款凭证，交给总帐会计记帐；5、将第三联和对帐单、入库单等原始单据单独存放，作为原始备查依据，目的是为了减少记帐凭证资料，方便整理资料；6、待付款安排时将找出对应的第一联，并填写支付凭证，给资金财务经理总经理签字后交与出纳支付货款，对于大金额无法一次支付的单据，由财务经理在对账单标注本次付款金额，并复印该对账单给财务经理签名改写地方方可付款；7、为防止单据丢失，出纳如收到付款凭证后无法按照计划安排货款的，必须将该付款凭证退还给对帐会计，待下次安排时重新传递单据。
f32销售对账1、对账会计将核对无误的对帐信息，并整理对应的原始单据后，打印三联复写对帐单，对账会计签字确认，并交与成本会计在ERP系统核对销售经理财务经理总经理签字审核；2、将确认后的第一联抽出单独保管，留作将来收款依据；3、月底汇总全部往来单位应收汇总表，并将该汇总表作为月结应收款安排参考；4、将对帐单第二联及税务发票作为编制原始应收凭证，交给总帐会计记帐；5r