件、作业指导书、其他有关法律、法规及其他相关方要求、合同等文件。435内审组负责将《内部体系审核计划》提前一星期向受审核部门发出，作好内审准备。436受审核部门收到内审通知后，如果对审核日期和审核主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商再行安排。44内审实施441首次会议由内审组长主持，参加人员为公司领导、管理者代表、各相关部门负责人、内审组全体成员，首次会议应记录并保存。442首次内审会议内容：a内审目的、范围及日程安排；b内审方法和程序；c澄清内审计划中不明确的内容。443现场审核a内审员按《内部体系审核检查表》通过检查、面谈、查阅文件和记录，观察质量活动状态等方法来收集证据，并做好现场检查记录；b现场发现问题时，应当场让该部门主管人员确认不合格事实，以保证不合格项被理解，有利于纠正；c内审员负责做好有关现场检查情况记录；d内审组长召开内审组会议，确定不合格项、观察结果汇总分析，对受审核部门的管理体系运行做一次总体评价，并填写《内审不符合报告单》。
【受授文件禁止复印】【请勿私自挟带出厂】
f广州市标挺电子科技有限公司内部审核控制程序
444召开末次会议
文件编号版页本码
ICTI331．0
3of3
制订日期
20170601
a末次会议由内审组长主持，参加人员同首次会议；b由内审组长报告审核结果，并作此次内审工作总结。45内审报告451内审组长负责编制《内部体系审核报告》，经管理者代表审核批准。452审核报告发放范围：公司领导、受审核部门、不合格项所涉及的相关部门。46纠正措施的跟踪和验证461内审组向责任部门发出《内审不符合报告单》，受审核部门在收到不符合报告后，对不合格项进行原因分析并提出纠正措施；462审核员负责对纠正措施的实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并在《内审不符合报告单》中做详细记录。47内审形成的资料由审核组汇总整理后，移交体系部，按《记录控制程序》要求统一保管。48内审结果及跟踪验证情况应当提交管理评审，作为管理评审的输入之一。50相关文件《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》60相关记录《年度内部体系审核方案》《内部体系审核计划》《内部体系审核检查表》《内审不符合报告单》《内部体系审核报告》《内审不符合项分布表》
【受授文件禁止复印】【请勿私自挟带出厂】
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