XX玩具厂内部审核控制程序
10目的
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ICTI331．0
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制订日期
20170601
通过有计划地实施内部体系审核，对环境、职业健康安全以及社会责任管理体系（EHSSA，下同）中存在的问题及时采取措施予以改进，确保管理体系持续满足标准要求，并不断改进和完善。20适用范围适用于公司内部体系审核过程的控制。30职责31体系部负责编制并组织实施内审方案，并保存内审形成的资料。32管理者代表负责审核批准内部体系审核相关文件。33内审组负责制定内审计划，实施内部体系审核，并负责纠正措施的跟踪验证。34受审核部门要配合好内审活动，对确定的不合格提出纠正措施并实施。35各职能部门协助实施内部体系审核。40工作程序41内审策划411常规内审通常每年进行一次，两次内审不超过12个月，体系部每年年初制定《年度内部体系审核方案》，并报管理者代表审核批准。《年度内部体系审核方案》内容包括：a计划实施的内部体系审核；b可能实施的第二方审核；c在公司认证机构合同规定的时间周期内，由认证机构对公司管理体系进行的监督审核；d本年度应重点审核的过程或部门；e其他与内部审核有关的职责、资源和程序等。412以下特殊情况下由管理者代表决定进行追加内审，并编制追加内审计划：a发生了严重的质量问题或顾客投诉意见较多时；b重大环境和职业健康安全事故或相关方连续投诉时；c当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d公司的领导层、隶属关系、内部机构、方针、目标指标等有重大变化；e第二、三方审核前；f第三方审核后获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格。
【受授文件禁止复印】【请勿私自挟带出厂】
f广州市标挺电子科技有限公司内部审核控制程序
42内审人员的要求
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ICTI341．0
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制订日期
20170601
421内审员应经过正式培训取得证书并经公司确认资格的人员担任。422内审员资格和数量应满足审核活动的要求。423内审员应是与受审核部门无直接责任关系的人员。43内审准备431管理者代表指定内审组长和内审员，组建内审组。432内审组负责编制《内部体系审核计划》并报管理者代表审核批准，内容应包括：审核目的、依据、范围、时间、受审核部门和审核的要素活动。433内审组长组织审核组成员制定审核专用文件《内部体系审核检查表》。434内审员收集并集中审阅审核所依据的文件，审核依据文件包括管理体系标准、管理手册、有关程序文r