定年度季度需求计划
采购申请
签字领用归还
汇总年度季度需求市场调查、询价编制计划、预算
选定供应商采购
入固定资产清单库固定资产领用清单季度固定资产清点
总经理审核
财务经理审核总经理审批
结束
3、客户招待管理工作流程
编号：行政03步骤表流程图
程序
详细步骤
步骤1步骤2步骤3
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
流程图：接待部门
财务部门
编制日期：20101209
备注
接待部门
财务部、总经理室
相关领导
4
f开始
客户招待安排
填写招待申请单
明确费用预算
用餐招待费用汇总
报送财务部
审核
总经理部门经理审批
总经理部门经理审批
结束
4、办公用品物料管理流程
编号：行政04步骤表流程图
编制日期：20101209
程序
步骤1步骤2步骤3步骤4
详细步骤
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划并提出办公用品采购申请。综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行采购通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
备注
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
综合部、总经理室
综合部、申请使用部门
流程图：申请部门
综合部
相关领导
5
f开始
提交采购需求
签字领用归还
汇总需求市场调查、询价编制计划、预算
选定供应商采购
入办公用品清单库办公用品领用清单月度办公用品清点
综合部经理审核是
财务经理审核
结束
5、办公设备管理流程
编号：行政05步骤表流程图
编制日期：20101211
程序
详细步骤
备注
步骤1步骤2步骤3步骤4
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行采购
综合部、总经理室
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
综合部经理
总经理
流程图：综合部
6
f开始
办公设备登记设备使用情况表
设备建档设备维修设备报废
结束
审核
审批
6、文书档案管理流程
编号：行政06步骤表流程图
编制日期：20101211
程序
详细步骤
步骤1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。步骤2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
备注
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制综合部
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