纠正和预防措施管理程序》。
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程序文件
标题：标题：管理评审与内审管理程序
文件编号：版号：
QP501A02006310第3页共4页
生效日期：页码：
552总经理或指定人员负责监督所需的纠正和预防措施及相关改善计划的执行效果与有效性。553管理评审及纠正预防措施的执行情况由文控中心编写成《管理评审报告》，总经理批准后分发至相关部门。56管理评审导致的文件更改、添加与废止按《文件和记录管理程序》执行。57内部审核计划：工厂每年至少进行一次内部质量体系审核，每两次内审的间隔不超过十二个月；由总经理任命审核组在成员，并由审核组长编制《内审实施计划表》《内审实施计划表》应提前一周发放至相关部门，以便作，好准备及安排工作。特殊情况下，可以增加审核次数。58审核人员：负责审核的人员应受过专业的培训并有相关资格证书的管理人员，由总经理任命，审核成员必须与所审核的部门或人员无直接责任关系。59审核准备：591审核小组调阅质量手册，相关程序文件及其它文件。592根据审核组长及审核计划的安排，审核员编制审核实施《检查表》，由审核组长审核。510实施审核与不合格改进：5101召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的过程安排及问题解释。5102进行现场审核，搜集客观证据。5103分析观察结果确定不合格项，填写《内审不合格项报告》，由受审核部门负责人确认后，审核组长批准。5104召开末次会议，宣布审核结果，并要求相关部门对于发现的不合格进行原因分析并制定纠正和预防措施，确保不合格得到改进，参见《纠正和预防措施管理程序》。5105审核组长安排对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证实行“谁审核，谁跟踪”，由相关审核员执行。511审核报告：5111审核结果后一周内，审核组长根据审核及不合格改进的情况编写《内审总结报告》，阐述体系运行情况，并作出决策性的结论。5112审核报告交总经理审批，分发给各个受审核部门负责人，同时作为管理评审的输入资料。6相关文件：71《纠正和预防措施管理程序》72《文件和记录管理程序》7相关记录：81《管理评审计划》82《管理评审议程》83《管理评审报告》84《内审实施计划表》85《检查表》86《内审不合格项报告》
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标题：标题：管理评审与内审管理程序
87《内审总结报告》
文件编号：版号：
QP501A02006310第4页共4页
生效日期：页码：
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