驶员档案。3所有采集的信息要详细、具体、准确，不能用简称。4不采集重复的信息。二、信息整理：设立专人具体负责信息整理与校对工作。负责对采集到的信息进行初步加工，包括驾驶员个人资料和车辆资料等，校对工作必须准确认真。三、信息录入：设立专人负责信息录入工作。录入完成后经过校对。四、信息安全：驾驶员及车辆信息录入电脑后，必须及时为信息做电子档案备份确保公司信息的安全。
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f昆明出租汽车有限公司财务管理制度
一、公司本着不断扩大经营，提高经济创收，在收支上厉行节约，反对奢侈浪费，保证收支平衡，留足发展基金，改善并提高经营效益和规模，特制定一下财务管理办法。二、公司财务报销审批权限：1、公司公务经费开支，须由经理审批开支。2、业务招待费，正常情况下，每月核定金额不超过2000元，特殊情况下，接待费每次不高于1000元。（见附表一餐费报销标准）三、审批程序：公司经费支出首先由经办人填报报销单据，交财务上会计审核，再由经理签字报销。四、医药费报销：按小病门诊费用自理，大病住院费用按医疗保险规定执行。五、公司自用车辆的保险、税金、燃料等费用以及通讯工具的费用开支审批按公司规定报销（程序与第三条审批程序相同）。六、固定资产和办公用品的购置、保管。固定资产和办公用品的购置，根据实际需要，拟出购物清单，经公司经理审批后方可购买，购置大件固定资产或处理固定资产须报上级主管部门领导同意。七、会务费开支需提前报批，经理审批同意后方可开支，会务开支必须与公司业务有关。八、公司与有关经济往来的企业签订合同时，经理及财务人员应共同
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f参于指定，保障公司利益。九、公司会计员是公司财务工作的主管，履行公司财务人员工作职责，对公司经理负直接责任。每月应向经理报告当月公司经费的开支情况及经营情况。并对下月经营情况进行分析及预测，提出措施或建议。十、公司经理对公司的财务工作和资金流向、收支情况进行严格管理和监督，并负责向主管部门报告工作。
附件一餐费报销标准一、公司因业务工作需要进行招待的，应事先向经理报告，经同意后每次餐费不能超过250元。二、公司接待主管部门及行业主管部门的餐费，每次不超过600元。
附件二劳保用品标准一、公司人员每季度按125元月标准，发放劳保用品。二、公司办公用品根据具体情况而定。
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f昆明出租汽车有限公司票务管理制度
1公司内部必须制定专人专项管理客票建立客票发放、领取档案r