审核日期审核员
IATF169492016内审核检查表
过程类型应审部门
M4管理层
过程名称应审人员
内部审核
在相符合位置打√1）过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？
是√√√√√√
序号
过程编号
过程名称
子过程编号
子过程名称
IATF16949条款
否输入
输出
下述有关使过用程什么有？谁进行使？用哪些如主何要进行？
过程责任者
KPI
审核发现
是
否
√
√
√
√
判定备注
1M4内部审核
1建立了CXCP17C2《内审控制程序》对内审策
划进行了明确规定。
客户对于体系内审、制
22017年6月份进行了IATF16949新版本标准学习并
造过程审核、产品审核
培训了21名内审员：马广友、谭波、胡海玉、贾娟

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的要求；
IATF16949标准要求；审核方案；
VDA63；
审核计划；
VDA65；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；
产品、过程、体系审核报告；纠正措施。
法律法规要求及变更；
合格的内审员。
管理者代表
、张辉、包怡丽、范烨、等21名内审员，并进行了最终考试；考试合格的颁发了内审员证书。3查有编制2017年度体系产品过程的内审计划内内审不符合项改审实施计划；有审核目的，准则，范围，日程安排善结案率100等并按照策划实施审核，且未出现审核员自己审核自己部门的情况。4查采用滚动式审核方式，从4月份开始至12月份，每月对集团总部一个部门进行审核。52017年12月18日记录
符合
查汽车事业部共10项不符合项，分别汽车质量3
项，汽车工程2项、汽车生产3项、汽车人事、汽车
仓库分别1项。查12月15日均已经全部结案
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