评估科目与评估维度对应表
总包检查维度
序业务科目号类别
监理检查维度计划进度管理行为
1、工程技术文件（工程技术文件内容编制、方案执行）；2、隐蔽验收资料（真实性、同步性、填写内容、影像资料）；3、分部分项及检验批验收；4、施工样板（施工样板验收记录）；5、技术交底制度（交底记录、现场执行）；6、施工试验（试验记录）7、管理台账（材料（含试验）、设备、样板验收等）；8、其它管控（自检数据未上墙、指令回复不及时或未回复、分包商审核管理不到位、成品保护有缺陷、现场质量安全问题未采取管控措施）；9、施工日志（基本情况、工作内容、检查情况、其他内容）。
甲方检查维度文件管理管理行为整改完成率
项目整体风险项
1、图纸复核（未经审批，擅自更改施工设计图纸做法，为重大风险）；2、现场主要材料、设备、构配件检查；3、砼强度检查；4、钢筋工程（缺筋少筋、规格型号等）；5、二次砌筑6、外墙保温7、外窗8、防水施工9、地下室渗漏10、基础桩基检测11、达到一定规模的危险性较大的分部分项工程；12、重大安全隐患13、进度检查；14、其他（因质量、安全、文明施工受审计通报为重大风险）。
实测实量
材料管理
综合观感
1、混凝土表面观感（施工缝后浇带、止水条带钢板螺栓、蜂窝、麻面、露筋、漏浆、胀模、孔洞、楼板开裂）2、二次结构（构造钢筋、灰缝宽度、表面观感等）3、室内抹灰（基层处理、起砂、钢筋头外露、钢丝网外露、墙面空鼓开裂、阴阳角不顺直、预留孔洞封堵等）4、外墙面装饰（涂料色差明显、基层平整度、阴阳角顺直、装饰线条顺直度、滴水线的设置、外墙保温基层处理等）5、防水施工（基层处理、细部节点、附加层等）6、屋面施工（屋面保温、屋面瓦等）7、成品保护（结构构件、外墙材料、门窗等）8、外窗安装（附框及窗框、外窗窗框周边封堵、密封，启闭碰擦、开关困难，五金缺失、成品保护不到位等）9、外墙及门窗保温（基层处理、保温层厚度、粘接方式及面积、拼缝间隙、锚栓固定数量及方式等）10、雨水管（安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理、水簸箕、地漏设置等）11、散水台阶（散水的宽度、坡度及分隔缝、台阶高度、宽度、防滑条设置是否符合要求等）12、钢结构（防腐、防火涂料、焊缝、螺栓等）13、外幕墙（玻璃、石材、铝板等）
安全文明施工
技术文件管理台甲分包及监理日志工程管控编制账甲供材管
1、混凝土结构工r