制存货明细表；2获取被审计单位存货盘点表，实施监盘或抽盘；3存在质押或担保的存货，获取相应的质押或担保合同；4在外单位存放的存货，获取相应的存货保管合同，必要时进行监盘；
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f5索取耗材汇总表、成本计算表等，以确认产品成本结转是正确；6索取重要的购货合同。11、待摊费用1获取或编制待摊费用明细表；2对租赁费等待摊费用，索取相关合同。12、待处理流动资产净损失1获取或编制待处理流动资产净损失明细表；2转销的，索取转销的审批手续复印件并与原件核对。13、其他流动资产1获取或编制其他流动资产明细表；2对银行冻结存款等其他流动资产，索取相关文件资料复印件与原件核对。14、长期股权投资1获取或编制长期股权投资明细表；2索取投资合同或协议等文件复印件并与原件核对；3索取被投资单位的章程、营业执照、组织机构代码以及验资报告、报表等相关资料；4复印长期股权投资凭证后附付款单据；5存在质押的，索取相关的质押合同等资料。15、长期债权投资1获取或编制长期债权投资明细表；2索取投资合同或协议等文件复印件并与原件核对；3复印长期债权投资凭证后附付款单据；4索取相关债券复印件并与原件核对；5存在质押的，索取相关的质押合同等资料。16、固定资产1获取或编制固定资产明细表、固定资产盘点表；2外购的固定资产，索取相关发票及购货合同复印件并与原件核对；3房地产类固定资产，索取产权证明以及保险单等复印件并与原件核对；4运输工具类固定资产，索取相关购置发票及营运证、行车证等复印件并与原
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f件核对；5融资租入的固定资产，索取融资租赁合同复印件并与原件核对；6存在抵押或质押的固定资产，索取抵押或质押合同复印件并与原件核对；7固定资产出售或转让的，索取相关合同复印件并与原件核对；8固定资产盘亏、报废或毁损的，索取董事会授权批准文件等相关资料。17、工程物资1获取或编制工程物资明细表、工程物资盘点表；2索取工程物资采购合同、发票等复印件并与原件核对；18、在建工程1获取或编制在建工程明细表、在建工程盘点表；2索取立项申请、工程借款合同、施工合同、发票、付款单据、运单、验收报告等资料复印件并与原件核对。19、固定资产清理1获取或编制固定资产清理明细表；2索取固定资产转让或转出的合同或协议以及股东会或董事会的决议文件复印件并与原件核对。20、无形资产1获取或编制无形资产明细表；2索取无形资产的权属证明、有r