股份有限公司质量管理体系程序文件
纠正和预防措施控制程序
受控状态文件编号版本号持有者部门发放编号Q2162011A0
拟审批
制核准
2011年03月26日发布
2011年03月28日实施
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质量体系程序文件纠正和预防措施控制程序
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10目的采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。20适用范围适用于纠正及预防措施的制定、实施与验证。
30职责31质管部负责组织对本公司质量体系及产品质量持续改进的原则，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处置单》，并跟踪验证实施效果。323334各部门负责实施相应的纠正措施。管理者代表负责监督、协调预防措施的实施。营销部负责有效地处理顾客意见。
定义（40定义（无）50程序51纠正措施511对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。522企业应对质量管理体系运行过程中出现的不合格进行控制：A、产品质量出现重大问题，或超过本公司目标规定值时；B、管理评审发现不合格时；C、顾客投诉时；D、内审发现不合格时；E、出现重大环境污染或环境事故；F、供方产品或服务出现严重不合格；G、其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的重大情况。523原因分析、措施制定、实施与验证5231对于出现422abg的，应由质管部填写《纠正和预防措施处置单》中“不
合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质管跟踪验证实施效果。5232对于出现422c的，应由营销部填写《纠正和预防措施处置单》中“不合格事实”栏，转质管部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质管部跟踪验证实施效果并将结果反馈给营销部，由营销部及时转告顾客并取得顾客满意。
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5233对于出现422d的，由审核组发出《不合格报告》，执行《内部审核程序》。5234对于出现422e，应由生产部填写《纠正和预防措施处置单》中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门提出纠正措施并实施，5235生产部负责跟踪验证实施效果。5236当出现422f时，由质管部填写《纠正和预防措施处置单》中“不合格事实”栏，转生产部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给生产部r