烟台联明众驰机械有限公司
顾客财产控制程序
QZCCX7542009版本：20页次13
1
目的对公司控制下或使用的顾客财产做到有效管理，特制定本程序。
2
适用范围本程序适用于对顾客财产的识别、标识、验证、保护和维护。
331
职责商务部为本程序的归口管理部门，负责编制顾客财产清单，与各部门就顾客财产做好协调并负责与
顾客的沟通。针对供应商提供的零部件，商务部负责做好前期的有效性验证。32321322质量部、技术组、生产部、一体化为相关部门。质量部负责对原材料类、检验设备类顾客财产作入库前的验证。技术组负责工装类顾客财产的验证，生产部负责参与验证、登记、使用、维护。对顾客提供的图
样、数据等技术信息要妥善保管。323324441411生产部负责对顾客提供的生产设备、备件进行验证、登记、标识、安装和维护。一体化负责其项目服务内顾客提供财产的登记、使用、维护。
工作程序报检库房保管员对于原材料和零部件进行外观和数量验证后，组织人员将顾客产品搬运到库房待检区
合理摆放，填写《来料报检单》与货单一起到质量部报检。412在填写报检单时，应写清到货入库日期、发票号、零件号、批号、材料名称、供应商、数量、报
检人和报检日期等内容。42421检验顾客提供的原材料由质量部按《产品的监视和测量控制程序》中的来料检验和试验规定执行，
经验证合格后方可入库存放，并做好相应标识放在货架上。422标识。423顾客提供的检验、测量和试验设备应由质量部验证，并登记、上账、校准并做永久性标识。在顾客提供的机器、设备由技术组、生产部设备负责人进行验证，并进行登记、上账并做永久性
使用中，应按《监视和测量设备控制程序》执行。424顾客提供的工装由技术组组织相关人员进行验证，并对出现的问题与顾客联络。对顾客提供的工
2009124执行
______________________________________________________________________________________________________________
烟台联明众驰机械有限公司2009124发布
fQZCCX7542009
版本：20页次23
装由使用部门登记、上账、做永久性标识并按有关规定进行日常维护和管理。42542643431对顾客提供的样件，技术组应做好登记、标识、防护等管理工作。对顾客提供的零件进行筛选、返修，按《零件筛选、返修流程》相关规定执行。控制经来料检验员、质量工程师验证合格后，填写验证结论，将《来料报检单》复制给库房保管员一
份，保管员可按照报检单上的验证结论，质量合格的办理入库手续，上货架摆放，并登记上账立r