责审核的具体筹划及实施。3控制要求a、管理者代表负责年度环境体系审核策划，成立审核组并确定审核组长；b、审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和ISO14001：2015环境管理体系要素；c、内部审核员应经过培训，具备相应的能力；d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表；e、现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提出纠正措施要求，编写审核报告；f、对审核中发现的不符合，开具不合格报告，要求责任部门采取纠正和纠正措施；g、受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正措施进行整改，并记录实施情况；h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正措施实施情况；i、审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次体系审核的资料之一；j、内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份；k、审核记录由体系课负责保存；4支持性文件
fa、《内部审核控制程序》
93管理评审
1总则建立并保持《管理评审控制程序》，定期对本公司的环境管理体系进行评审，
确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。2职责
a、总经理主持管理评审并批准管理评审报告。b、管理者代表负责准备评审会议相关事宜。c、体系课负责评审信息资料的收集整理。d、各相关部门负责与本部门有关的评审文件资料的提供。3控制要求a、总经理确定管理评审频次，每间隔12个月进行一次。特殊情况由总经理决定追加评审。管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：▲内部审核和合规性评价的结果；▲来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；▲公司的环境绩效；▲目标和指标的实现程度；▲纠正措施和预防措施的状况；▲以往管理评审的后续措施；▲客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；▲改进建议；b、管理评审形成评审报告，并提出改进措施，由管理者代表组织相关部门执行。c、管理评审报告应经总经理批准后分发给参加管理评审会议的各个部门。d、管理评审记录由管理者代表负责保存。4支持性文a、《管理评审控制程序》
f10、改进
101总则建立并保持《不符合、纠正措施控制程序》，对不符合进行调查和处理，采取
必要的措施，避免产生新的不符合。102不符合和纠正措施
a、体系课负责不符合、纠正预防措施的检查和跟踪验证。b、责任部门负责对不符合进行改正，并实施纠正与预防措施。控制r