物资出入库管理办法征求意见稿
一、管理目的为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。二、管理范围本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。三、管理要求（一）采购入库1采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后，在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。2待验将《外购入库单》、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家《合格证》或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。3质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。4生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留
1
f保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。5对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户
收到货后，开具《销售出库单》或《领料单》，采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》，并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。
6采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。7在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。8在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色《领料单》，经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理。9在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色《外购入库单》送质量管理部签字认可后交生产与物料控r