；客户中心应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
客户中心每月对退货情况进行汇总，形成《顾客退货汇总表》交总经理审批并传阅有关部门单位负责人。56寻找断点
不合格品控制程序第3页共5页
f发现不合格品时，识别出的可疑品与过程改善后产生的合格品之间的分界点即断点，使用《不合格品遏制工作表》查找可疑品所有可能的位置和数量，并进行处理以防止不符合规范要求的产品被误用。57不合格品及可疑品的处理
不合格品及可疑品进行评审后可能出现的情况及处置方法：a、退换货：判定为不合格品的原辅料由采购部负责退回供应商或进行换货处理。b、让步接收：原辅材料发生不合格又急需使用时，按《特采管理制度》进行，对于用让步接收原辅料生产的产品必须做出明确标识并以书面的形式通知客户。c、合格：原辅料或成品的可疑品检测合格时，贴合格标识，通知仓库将原辅料或成品转移至合格物料区。d、转用：不符合规定要求，但能符合其他的规格或产品要求的原辅料、成品，进而替代其他规格或产品使用。e、报废：不能按预定要求使用的不合格品，或返工后仍不能达到使用要求的产品，都统一集中在不合格区，由车间进行报废处理，品控负责跟踪监督。f、返工：只有涉及产品包装相关不符的才可进行返工，具体返工操作按《产品返工管理制度》执行。g、让步申请：公司若要使用不符合规定要求的产品，应由客户中心以书面形式就不合格原因向顾客提出让步申请，经顾客同意后，在不合格品上做好明确标识后才能交付。只有符合下述情况下才可以提出让步申请：不合格在不影响质量、主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小的情况下才可以提出让步申请。58不合格改进品质中心应对同一产品由多种原因造成或多种产品由同一原因造成的不合格在质量会议中进行讨论、分析，并落实到责任部门，责令整改，由品质中心进行跟踪验证。出现重大不合格或批量不合格时由品控部填写《8D报告》中的“DO”项后转交不符合产生部门，并跟踪验证改善措施的落实及效果。所有不合格的记录应予以保存具体见《质量记录控制程序》。6相关程序《特采管理制度》《质量记录控制程序》《产品返工管理制度》7质量记录《8D报告》《来料检验单》《成品质检单》《不合格品登记表》《不合格品标签》《产品处理单》
不合格品控制程序第4页共5页
f《顾客退货汇总表》《不合格品遏制工作表》《让步接收申请单》
责r