浙江XXX新材料股份有限公司
文件名称不合格品控制程序文件号QXXXGQP17版本A3生效日期2018年2月1日分发号
编制何林燕
审核
批准
修改次数123
修改记录
修改条款3
4145
修改内容
组织架构变动，原技术中心部分职责该为品质中心负责
增加品控对不合格品的监控增加可疑品的处理；增加客户投诉相关产品的控制；增加断点及遏制；增加总经理批准
备注
不合格品控制程序第1页共5页
f不合格品控制程序
版本：A3QXXXGQP17
1目的对不合格品及可疑物料或产品进行有效管控（识别、标识、记录、隔离、处置），以防止不
合格品及可疑物料或产品的非预期使用或交付。2使用范围
适用于对本公司原辅料、生产过程或库存发现的不合格品及可疑品、出厂后发现的不合格品的处理。3术语和定义
不合格品：产品未能够满足客户和规定要求的原辅料或产品。可疑品：任何检验和试验状态不确定或者标识不明确的物料或产品，包括生产过程中的半成品。4职责品质中心负责原辅料、生产过程及最终产品或可疑品的识别、判定、记录，负责组织各部门对可疑品、不合格品进行评审，并通知相关部门。品质中心拥有不合格品可疑品的最高否决权。生产车间负责对生产过程中发现的不合格品或可疑品进行标识、记录、隔离和处置，并协助成品入库后发现不合格品的处置。采购部负责原辅料不合格品的控制、隔离、记录及处置。客户中心负责对外联络及顾客让步接收的申请。仓库协助对入库产品（包括原材料、成品、退货）中发现不合格品及可疑产品的标识记录、隔离和处置。技术中心负责提出不合格品产品的处理意见。总经理负责不合格品评审的批准。5工作程序
51来料不合格品及可疑品的控制来料检验员发现进料不合格品及可疑品时对不合格品及可疑物料进行标识、记录，并通知
仓库，由仓库进行隔离。针对检验过程中发现的不良情况，来料检验员填写进ERP系统里的《来料检验单》中，并通知品质总监，由品质总监对进料不合格品及可疑品进行处置，由采购主管负责联络供应商。根据处理意见，对物料作退换货、留用、让步接收的决定。
对于让步接收的原辅料，必须由技术、品质进行生产验证，只有验证后确定不影响产品要求的才能接收。
来料检验员针对来料品质异常状况，填写《8D报告》中的“DO”项交部门主管确认，通过采购部传给供应商，要求供应商进行整改。52生产过程不合格品及可疑品的控制
生产过程中发现的不合格品，由车间当场进行报废，分切r