XXX内部控制管理手册
编制：内控工作组审核：内控管理委员会
批准：单位负责人
f目录
1前言311概述3111手册编制的意义和目的3112内部控制目标3113遵循的基本原则4114内部控制依据的标准4115手册的结构组成4116手册的适用范围和管理512内部控制体系的组织架构、职责及权限6121目的6123职责与权限72单位层面的内部控制1021决策议事机机制…10211内部机构设置11212内部机构的运行11213职责与权限1122岗位责任制1123人力资源政策1224单位文化1225财务体系1226信息技术的运用133业务层面的内部控制r