各
职能部
门
实际发生费用与预5年度财务部差异率控制在以内
算的差异率
其他各
职能部
门
现金流量计划执行7年度财务部现金流量计划执行率达到以上
率
财务报表完成的及10月度公司高1．每月日完成财务报表并提交
时性、准确性
层财务给公司高层
部
2．财务报表的差错率小于
部门工作计划完成8率
月度人力资工作计划完成率季度源部年度
外部客户的满意度8年度人力资1．付款的及时性
客户类
源部
2．帐务的准确性
（15）
公司外
部相关
组织
员工满意度
7年度人力资员工满意度调查问卷平均分数在
源部
80分以上
学习
部门培训计划完成4年度人力资培训计划完成率大于
与发
率
源部
展类（10）
部门关键员工的培6年度人力资对部门关键员工的培养时数大
养
源部
于？小时（年人）
f会计关键绩效考核指标表
考核项目
绩效工作
权考核考核资重频率料来源
绩效目标值
会计报根据财务制度和公司要20月度公司高1．每月日将财务报表送部
表编制求，准确、及时的编制
层财务门
的及时各种财务报表，并及时
部
2．未能每月每年列行提交会计
性与准报送相关部门
相关职报表的次数不超过次
确性
能部门3．会计报表的差错绿控制
在？以内
帐务登对各项往来款项、根据40月度财务部1．帐目登记与核算及时率达
记与核审核后的记帐凭证顺序
到？以上
算
登记，及时核对、及时
2．帐目登记与核算准确率达到
清算
100
纳税申根据国家和地方相关法20月度财务部1．每月日进行那说申报，及时
报
律及公司规定，按月进
税务机率达到？以上
行纳税申报
关
2．每月纳税申报差错率为0
会计报定期将会计报表整理归10月度财务部1．每月日完成会计报表的归
表整理档
年度
档工作，及时率达到？以
归档
上
2．年度内会计挡案管理差错率
为0
财务分根据财务报表，协助财10年度公司高公司高层对财务分析的满意度评
析
务经理进行财务分析
层
价在分以上
人力资源部经理关键绩效考核指标表
指标类别及权重
财务指标（15）
指标名称
权重
部门费用控制
4
招聘费用预算达成3
率
培训费用预算达成3率
工资总额支出
5
考核考核资频率料来源月度财务部年度
年度
月度
绩效目标值控制在万元内大于大于不突破预算
管理指标制定的人力资源发5（55）展战略规划的质量
各r