XXXXXXX有限公司
管理评审控制程序
编号：XXXX02版本：V10页码：13
编制部门：品质部
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
发布日期：
实施日期：
相关工程部品质部
PMC
生产部
部门
会签
f管理评审控制程序
编制部门
品质部
文件编号版本版次批准日期
XXXX02
V10页码
23
版本版次
文件修订记录表
修订内容
修订日期
修订部门
f管理评审控制程序
文件编号版本版次
XXXX02
V10页码
33
编制部门
品质部
批准日期
1目的对公司质量环境管理体系活动的过程及方法进行评审，确保体系持续有效运作。
2范围适用于本公司质量环境管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3职责31总经理负责主持管理评审会议。32品质部协助管理者代表组织实施管理评审工作。33各部门负责准备本部门评审资料，并执行会议的相关决议。
4工作流程和内容
工作流程图
工作内容说明
制定评审计划评审前的准备管理评审会议管理评审总结不符合项报告
跟踪验证
41年度管理评审计划411公司每年对质量环境管理体系运行情况至少进行1次评审。当内部外部发生严重不符合、顾客投诉增加、组织及产品重大改变调整，可增加评审频次。413品质部于每年初制定《年度审核计划表》交总经理批准。42管理评审的准备421品质部根据评审计划提前二周通知各部门具体评审时间及提交的内容。422管理评审输入
a质量环境体系方针一致性及变更的需要，目标达成情况及其合理性评估。b审核结果包括体系内部审核、第二方审核、第三方审核。c顾客反馈（包括顾客满意度测量结果、顾客投诉）。d过程的绩效和产品的符合性。e预防和纠正措施的状况。f以往管理评审的措施实施情况及有效性。g可能影响质量环境管理体系的变更。h改进的建议i包括实际和潜在的使用现场失效对质量、安全或环境的影响分析。43管理评审会议431总经理主持评审会议，各部门负责人参加。432总经理对评审内容做出结论及体系、资源、方针、计划目标是否需要调整。433管理评审的输出a质量环境管理体系及其过程有效性的改进。b与顾客要求有关的产品改进。c资源的需求。44管理评审总结报告441总经办对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》及《不符合项报告》，经总经理批准后，发至各部门要求整改并跟踪验证。442《管理评审报告》及所有管理评审的资料由品质部归档备查。
5引用文件《内部审核控制程序》《纠正和持续改进控制程序》6相关表单《年度审核计划r