办公用品管理制度
一、总则
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘
存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。
本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
行政部负责公司办公用品的归口管理。
二、办公用品的分类
办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较
高的物品。
低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传
真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。
耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、
电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。
三、办公用品计划的制定
①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月25日前至行政部领取《办公用品申购计
划表》，编制下月办公用品需求计划，经所在部门主管审批后于当月30日下班前报至行政部，
逾期视为无需求。
②行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后，于当月底前报执行董
事审核，形成采购计划。
四、办公用品计划申请、审批流程
①低值易耗品、耐用品（单品价值1000元）
申请部门《办公用品申请计划表》部门主管审核行政部审批
②固定资产（单品价值≥1000元）
申请部门填写《固定资产采购申请表》部门主管审核执行董事批准
③临时急需的物品（计划外）
申请部门填写《固定资产采购申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主
管审核
行政部审批
执行董事批准
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f五、办公用品的采购及结算①行政部根据制定的采购计划实施定时集中采购。②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。③办公用品的采购原则上每年固定23家供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。④行政部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。六、办公用品的入库管理①办公用品到货后，行政部指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。②办公用品入库后，出纳需根据供货清单登记入账。③行政部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。七、办公用品的保管①备用的办公用品由r