问题号40质量管理体系
提问
证据
记录
责任者
备注
41总要求411组织是否按ISOTS169492009的要求，建立并文件化●质量管理体系？（41）412413组织是否按ISOTS169492009的要求实施并维护其建●立的质量管理体系？（41）●组织是否按ISOTS169492009的要求持续改进质量管●理体系的有效性？（4111）●414组织的质量管理体系是否：●aa识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用bb确定这些过程的顺序和相互作用？cc确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（41abc）组织的质量管理体系是否：●aa确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？bb测量、监控和分析质量管理体系所需要的过●程●cc实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结
●符合ISOTS169492009已有质量手册的初稿，但需的质量手册或质量手册并附带补充相应的组织机构及岗位职转换矩阵表责等支持性文件。●●关键人员面谈有效实施的例子须补充体系建立实施的记录须补充相应的记录尚未进行管理评审
●质量管理体系持续改进项目的例子及其现状，不是纠正措施●管理评审结果
●符合ISOTS169492009已有质量手册的初稿，须补的质量手册或质量手册并附充识别质量管理体系所需要的过程以及对他们的相互作用进带转换矩阵表行描述
415
●评审了质量管理体系所已有质量体系所有要素的记录有的要素，以确保其持续的适须补充质量成本指标的相关记宜性和有效性录●评审质量成本指标实施管理评审及相关措施计划●管理评审会议记录，参加和跟踪人员和适当频次
f问题号
提问
证据
记录
责任者
备注
果和持续改进？（41def）416417418组织是否按ISOTS169492009要求管理其质量管理体系所需要的过程？（41）组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制？（41）
●
●
措施计划和跟踪补充体系符合性评审的相关记录
在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程●的控制吗？（41）
●符合ISOTS169492009补充外包过程的识别的质量手册或质量手册并附带转换矩阵表
42文件要求421总则421质量管理体系文件是否包括了：●aa质量方针及质量目标的书面声明bb质量手册ccISOTS169492009所要求的书面程序●dd为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控●制所需要的文件eeISOTS169492009要求的记录？（见424）●（421）组织是否建r