务时，流程经理对灾难和其它服务中断发生的可能性、威胁等级和承
受风险的程度进行评估，并输出《风
险评估报告》；
《风险评估报告》需送交部门主管
审核。
流程经理根据《业务影响分析报告》
及《风险评估报告》，制定《紧急统
流程经理
筹中心》；
IT服务连续性策略请参考「IT服务
连续性策略工作流程」，备份策略请
fCN4CN5CN6CN7
CN8
CN9
参考备份相关流程。
策略审核
审核流程经理提交的「IT服务连续性部门主管
策略工作流程」和《紧急统筹中心》；
流程经理根据「IT服务连续性策略工
流程经理IT服务连续性计划
服务负责人
作流程」及备份相关流程要求组织制定《IT服务连续性计划》和《演练计
划》；
计划审核
审核流程经理提交的《IT服务连续性部门主管
计划》和《演练计划》。
流程经理需组织编写已确定的核心
系统的《IT服务连续性计划》。
IT服务连续性计划流程经理为保证《IT服务连续性计划》的可行
的实施
服务负责人性和有效性，流程经理要组织定期针
对IT服务连续性计划进行培训、评估
和改进。
流程经理要组织对《IT服务连续性计
紧急统筹中划》进行测试及培训，所有运作需记
IT服务连续性计划
心
录到相关培训记录及《测试记录》中。
的培训、测试、演练流程经理流程经理要组织定期针对《演练计
服务负责人划》进行演练，所有演练均应纪录到
《演练报告》。
流程经理组织服务负责人负责《IT
IT服务连续性计划的日常运行及维护
服务连续性计划》日常运维。流程经理
灾难发生时，流程经理组织相关人员服务负责人
按照既定的流程和步骤，恢复业务系
统，并填写《恢复报表》。
f549流程图
ff流程图55度量与验证
《IT服务连续性计划》应对所有相关人员进行培训且每年实施一次演
练，所有培训及演练均应留下纪录。
经过测试后依照测试结果修正《IT服务连续性计划》，并提交《测试记
录》。
56流程回顾
561日常工作中流程经理应对流程进行监控，如有调整，应及时通报相关
方；
562流程经理应对流程的运行情况进行监控和改进，相关的改进措施输入
到《服务改进计划》。
563流程经理至少每半年应会议形式召集服务负责人对流程执行情况进
行检讨并记录。
57RACI表
序号
活动
部门主管紧急统筹中心流程经理服务负责人
1业务影响分析BIA
A
I
R
C
2风险评估RA
A
I
R
C
3IT服务连续性策略
A
I
R
C
4IT服务连续性计划
A
I
RC
R
5IT服务连续性计划的实施
A
I
RC
R
IT服务连续性计划的r