务时,流程经理对灾难和其它服务中断发生的可能性、威胁等级和承
受风险的程度进行评估,并输出《风
险评估报告》;
《风险评估报告》需送交部门主管
审核。
流程经理根据《业务影响分析报告》
及《风险评估报告》,制定《紧急统
流程经理
筹中心》;
IT服务连续性策略请参考「IT服务
连续性策略工作流程」,备份策略请
fCN4CN5CN6CN7
CN8
CN9
参考备份相关流程。
策略审核
审核流程经理提交的「IT服务连续性部门主管
策略工作流程」和《紧急统筹中心》;
流程经理根据「IT服务连续性策略工
流程经理IT服务连续性计划
服务负责人
作流程」及备份相关流程要求组织制定《IT服务连续性计划》和《演练计
划》;
计划审核
审核流程经理提交的《IT服务连续性部门主管
计划》和《演练计划》。
流程经理需组织编写已确定的核心
系统的《IT服务连续性计划》。
IT服务连续性计划流程经理为保证《IT服务连续性计划》的可行
的实施
服务负责人性和有效性,流程经理要组织定期针
对IT服务连续性计划进行培训、评估
和改进。
流程经理要组织对《IT服务连续性计
紧急统筹中划》进行测试及培训,所有运作需记
IT服务连续性计划
心
录到相关培训记录及《测试记录》中。
的培训、测试、演练流程经理流程经理要组织定期针对《演练计
服务负责人划》进行演练,所有演练均应纪录到
《演练报告》。
流程经理组织服务负责人负责《IT
IT服务连续性计划的日常运行及维护
服务连续性计划》日常运维。流程经理
灾难发生时,流程经理组织相关人员服务负责人
按照既定的流程和步骤,恢复业务系
统,并填写《恢复报表》。
f549流程图
ff流程图55度量与验证
《IT服务连续性计划》应对所有相关人员进行培训且每年实施一次演
练,所有培训及演练均应留下纪录。
经过测试后依照测试结果修正《IT服务连续性计划》,并提交《测试记
录》。
56流程回顾
561日常工作中流程经理应对流程进行监控,如有调整,应及时通报相关
方;
562流程经理应对流程的运行情况进行监控和改进,相关的改进措施输入
到《服务改进计划》。
563流程经理至少每半年应会议形式召集服务负责人对流程执行情况进
行检讨并记录。
57RACI表
序号
活动
部门主管紧急统筹中心流程经理服务负责人
1业务影响分析BIA
A
I
R
C
2风险评估RA
A
I
R
C
3IT服务连续性策略
A
I
R
C
4IT服务连续性计划
A
I
RC
R
5IT服务连续性计划的实施
A
I
RC
R
IT服务连续性计划的r