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物料使用管理规范
（ISO9001：2015）
1目的为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。2适用范围本办法适用于制造部、工程课等部门的生产物料和非生产物料使用等作业。3组织与权责31总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。32生管课：负责本程序的执行和监督。33资材课：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。34品管课：负责物料的品质检验。4、定义：无。5作业程序51作业流程（无）52作业细节
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521领料5211物料员依据生产计划、制令单、BOM表等，提前一天填写好领料单，领料单一式二联，第一联交仓库、第二联物料员保存。5212领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在〈领料单〉上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的〈领料单〉，仓库有权拒发。5213非生产领料〈领料单〉必须经相应部门主管核签后，仓库才可以发放物料，仓库必须做好记录并记账；对于在ERP系统中没有编码部分的物料，仓库和物料使用相关部门必须做好记录并记账。522物料出入库5221产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在借出清单记录，归还时要确认完好程度。5222生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退回仓库。5223生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理，如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。5224生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写〈请购单〉即可。
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5225生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且〈入库单〉必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。5226物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合物料部门做好盘点工作。53物料和工具531生产部门领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。532原材料要放置在专门的区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。533辅助材料根据不同的用途放r