格的措施；C）防止类似问题再发生的措施；D）所需资源（包括时间进度、资金、设施等）；E）预期效果或目标等。
N
措施评审
由责任部纠正措施方案完成后提交原提出要求的部门
门的负责人评审或人员进行评审，评审通过即签名批准实施方案。评审未通过，可继续修改方案至通过。当需要多部门参与纠正措施时，纠正措施方案还应视需要报管理者代表总经理批准。
Y
纠正措施方案的实施
由责任部经批准的方案由责任部门或责任人负责组织
门或责任人实施实施，提出纠正措施要求的部门负责实施过程的跟踪，防止未按实施方案要求的进度和目标执行，同时随时协调解决实施过程中出现的问题。
生效日期：2008420
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f文件名称：纠正措施管理程序
文件编号：ASCOP05
版
次：A／0
流程
职责
工作要求
相关文件记录
纠正措施方案的验证评审
提出部门
由发出“校正行为通知单”的部门组织有关人
员对纠正措施的实施情况进行验证；验证的内容包括：a是否按已批准的方案组织实施；b是否按规定的期限完成；c是否达到预期的目标或效果；d相关的影响及补充措施的需要等。
校正行为通知单
是否防止再发生
N
纠正措施对于验证时已按方案实施但没有达到预期目
实施的责任部门标或效果的应重新分析原因，再次制定并组织实施新的纠正措施直致达到预期效果。
Y
纠正措施的巩固
责任部门验证达到预期目标或效果的，由责任部门及时
提交，品管部归档总结经验并采取巩固措施（包括需要的补充措施），如制定或修改相应的文件，对相关人员的培训等。
记录归档
品管部负
责
各部门在完成纠正措施并经验证后，将有关记实施纠正措施
录和资料交品管部，由品管部负责收集和保管纠正措施的资料和记录。
的资料
后续活动
收集纠正措施的有关信息定期总结公司的各
类纠正措施实施情况及效果并将资料提交管理评审。
结
束
编制Ze
gLia
gJi

审核
批准
生效日期：2008420
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