文件名称：纠正措施管理程序
文件编号：ASCOP05
版
次：A／0
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目的为纠正措施活动的有效开展提供程序准则，确保在质量管理体系的运行过程中识别和纠
正不合格，防止不合格的再发生。2适用范围适用于对公司采取纠正措施过程的管理。3纠正措施管理的流程职责和工作要求流程职责工作要求相关文件记录
开
始
纠正措施需求识别
管理者代表各部门负责人及其它负责人在日常工作检查
各部门负责人内审员中发现的工作中存在所不符合各项工作规范要求时，首先应要求责任人对不合格进行纠正；
校正行为通知单（CAR）不合格项报告
然后根据该项不合格的具体情况进行分
析，如属有可能存在类似问题、问题涉及面较内部沟通大、可能会产生相关影响等情况的，可发出“校管理规范正行为通知单”，责成有关人员采取纠正措施。
对孤立存在、偶发性、无代表性轻微不合格一般只要求纠正即可；
在内部审核中发现的不合格项，由内审
员开出“不合格项报告”要求采取纠正措施；
在管理评审中提出的纠正措施要求，由
管理者代表组织开展纠正措施活动；
在进行专项检查时发现的不合格由组织
检查的部门提出纠正措施的要求，各相关责任部门组织实施；
各部门在实际工作中如遇到涉及其它部
门的不合格项需采取纠正措施时，可填写“校正行为通知单”要求与相关部门进行沟通或交品管部，由品管部根据情况组织或上报管理者代表组织实施纠正措施；
对未达到质量目标要求的情况，应由管
理者代表组织立即采取纠正措施；
对顾客的有效投诉，应立即纠正并对顾
客投诉进行评审，必要时，应采取纠正措施。
生效日期：2008420
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f文件名称：纠正措施管理程序
文件编号：ASCOP05
版
次：A／0
流程
职责
工作要求
相关文件记录
纠正措施要求的下达
管理者代所有的纠正措施在下达时应明确实施的责任
表各部门负责人内审员部门和责任人，当需要多部门或多人员参与时，应明确相关的部门和人员。
由责任部由责任部门或责任人组织针对所提出的不合
不合格原因分析门或责任人格现象，进行原因分析；
分析原因应以存在的问题为中心，找到问
题发生的各种原因，并确定主要原因。
制定纠正制定纠正措施方案措施方案
由责任部针对主要原因或其它原因，制定能够使原因消
门或责任人制定方案除及避免类似问题再次发生的纠正措施方案。纠正措施的方案一般应包括：
A）责任部门人；
B）消除已发生的不合r