负责客户信用核定。
XXXXXXXXXXXX
财务经理核实款项到账与否主要负责超信贷的客户订单。主要负责超信贷客户最后的审批
。2
工作要求简述
大客户经理客户通过QQ、电话、网络、传真等方式把客户的需求报给客服专员。对客户需求的产品准确无误的记录下来。如，客户信息资料，对需求产品品名、规格、数量等填入《订单咨询表》内。
如果有库存直接进入下个流程。没库存，先转入《采购订单处理流程》。如客户定制商品的，需要先转入《定制订单处理流程》再转入《采购订单处理流程》。
核对商品的价格，在我们商品正常价格范围内的，直接进入下个流程。如在我们价格核定范围外的，先转入《商品特价处理流程》。再进入下个流程。
核定后分为我们信用客户订单，现金客户订单。到付订单。如是到付的订单，直接进入《商品出库处理流程》财务人员核查现金订单的款项是否到账，到账后才可以发货。对于超信贷客户订单的审核。
总经理审批后发货
文件编号：
生效日期：
注意事项及经验总结
支持文件及事务代码
1对于信息的确认，回复要及时。《订单咨询
2填写各项申请表示，把信息完整表》、《信贷管理
准确的填入。
办法》、《框架合
3现金订单的，要等到财务确认款同》，《销售订
项收到后才能发货。
单变更处理流
4对送货单，客户专员跟进至送货程》、《定制订单
人员把经客户签字确认送货单处理流程》、《采
带回财务为至。
购订单处理流
程》、《商品特价
处理流程》、《商
品出库处理流
程》
f流程图
填写《商品退换货申请表》
质量问题
非质量问题
＜5k
5k≤2w
＞2W
审批
审
审
审
批
核
核
审
会
批
审
审批
退货
转入《商品入库处理流程》
换货
转入《商品入库处理流程》
转入《销售订单处理流程》
。
XXX
主要负责回单的跟进。
检查回单的有效性（商品销售单，出库单）经客户签字及其他异议的确认。
退换货处理流程
执行人
工作职责
XXXXXXXX
根据客户电话反映货或者拜访客户进行退换货的申请质检员根据客户经理填写的退换货申请进行货物检测是否属于质量问题
工作要求简述
填写退换货申请，根据客户退换货需求提起质量检测问题
检验商品退换货属性，对质量事故价值进行判断、质量问题鉴定质量问题附鉴定单
文件编号：生效日期：
注意事项及经验总结
1退换货申请属于非质量问题的在进行系统审核确认信息之后。由财务参与会审，评估产品价值，根据需求进行调整2退换货申请根据客户需求进行判断，判定之后由大客户r