流程图
填写《销售合同签订审批表》
框架合同
审核
≤5w
单次合同
5w＜10w
≥10w
审
审核
审
批
核
审
会
批
核
审批
格式合同
生成合同并会审
合同签发签订合同
ERP客户主数据维护
审批
非格式合同会审
。
销售合同签订流程
执行人
工作职责
XXXX
填写《销售合同签订审批表》
XXXX
负责单次合同的提案
XXXX
负责提起框架合同，审批≤5w的单次合同，同时审核＞5w的单次合同
负责审核框架合同主要信息；审批大于5W，
XXXX
小于10W的单次合同，同时审核≥10w的单
次合同
工作要求简述
准确无误的反馈合同客户的主要信息
申请单次客户合同签订的提案
审核客户合同信息的准确性，审批＜5w的客户信息直接确认
再次确认审核框架合同、＞10w客户的主要信息，审批5w10w的客户信息
文件编号：生效日期：
注意事项及经验总结
1合同主要分为框架合同、单次合同，主要合同条款由法务进行审核通过落实2合同经过总经理审批之后由财务再次会审，非格式合同需经集团法务会审。3必须严格对客户的信用额度，结算方式，结算周期，开票信息进行确认
支持文件及事务代码
《信用管理办法》、《框架合同》、《格式合同》、《销售合同签订审批表》
XXXX
负责审批框架合同，审批≥10w的单次合同
总经理审批＞10w的客户单次合同、框架合同
XXXX
对框架合同、单次合同进行会审，并生成打印合同
判断合同条款的合理性并且打印合同
XXXXX
XXXXXXXXXXXX
负责对框架合同、单次合同中的非格式合同进行会审
判断合同条款的合理性并且备案
对经过审批的合同签发并且盖章确认负责负责维护客户档案的主要信息
。1
总经办负责盖章审核通过的合同档案
与客户达成签订合同
负责维护客户档案的主要信息，录入k3系统
f。
销售订单处理流程（常规订单）
流程图
大客户经理
网络
电话
订单的变更
a
填写《订单咨
询表》
转入《销售订
单变更处理流
程》
订单录入
定制商品
处理转入《定制订单处理流程》
库存
核查
常规商
品
无库存
有库存
转入《采购订单
处理流程》
价格核查
特价订单
正常订单
转入《商品特价处理流程》
信用核定
信用订单超信贷
不
审核
超信
额
现金订单核实
到付订单
审批
转入《商品出库处理流程》
执行人
XXXX
XXXX
工作职责
主要负责把客户的需求准确无误的返回客服专员
主要负责填写《订单咨询表》。对需要变更的《销售订单》，及时转入《销售订变更流程》
XXXX
主要负责库存的核查。
XXXX
主要负责价格的核查。
XXXX
主要r