时间间隔实施了内审；4审核人员资格及是否独立于受审核活动；抽查35名内审员的资格确认
的证据及对照审核方案和审核记录查审核员是否审核了自己的工作5审核中的问题是否有记录并及时采取纠正措施并实施；6查跟踪内审纠正措施是否已实施并验证，验证结果的报告；7查审核结果是否有记录并向最高管理者报告，输入管理评审；到与纠正措施相关部门查纠正措施的实施情况效果如何5查设计和开发更改时审核员询问设计和开发更改的有关规定后抽查了3个不同专业组在2001年812月间的更改单都有授权人员的审批、修改发放手续符合文件控制要求审核员答1
3
f23审核员应在所看的更改单中抽取几份查核1是否评价了更改对产品及其组成部分的影响2分2是否进行了适当的评审、验证和确认2分3这一切是否在更改之前进行是否有记录2分4）相应的文件是否按更改得到修改25）评价更改的有效性，看是否更改后达到了预期的目的（受审核方自己评价的结果）（2
分）
五、案例分析题每题6分共30分请根据所述情况判断如能判断有不合各项请写出不符合GBT190012000标准的条款号和内容并写出不合格事实和严重程度如提供的证据不能足以判断有不合格项时请写出进一步审核的思路判分标准不符合条款1分不符合标准内容2分不符合事实2分不符合的严重程度1分
1在销售科审核员问销售科长如何评价顾客满意销售科长犹豫了一下后回答“我们公司目前还没有规定评价顾客满意的方法但是顾客投诉很少这表明顾客没有什么意见”
答不符合的条款和内容不符合821条款中的“组织应对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视并确定和利用这种信息的方法”
不符合事实审核员问销售科长如何评价顾客满意销售科长回答公司日前还没有规定评价顾客满意的方法
不符和程度一般
2在销售部审核员抽查7分顾客调查表发现其中2份写有顾客意见“不知道应找哪个部门询问产品信息”有2份是顾客抱怨“购买产品发现质量有问题找不到联系部门和人员”销售部经理解释“因为销售人员经常外出顾客找不到人是难免的”
答不符合的条款和内容不符合723中“组织应对以上有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排a产品信息c顾客反馈包括顾客抱怨”
不符合事实抽查7分顾客调查表发现其中2份写有顾客意见“不知道应找哪个部门询问产品信息”有2份是顾客抱怨“购买产品发现质量有问题找不到联r