合，由审核小组发出《不符合报告》，相关责任单位进行原因分析并制订纠正预防措施，由审核员负责追踪确认。523当出现513所述不符合，由相应责任部门进行原因分析并拟订对策，由品保追踪验证。524当出现514所述不符合，管理部按照《应急准备和响应控制程序》相关规定处理并开出《异常处理报告单》，责任部门制定纠正和预防措施，品保部进行跟踪验证。525当出现5156所述不符合，管理部开出《不符合报告》，责任单位分析原因制订纠正预防措施，环化课追踪确认。53预防和纠正措施的实施531数据分析：品保部、管理部要及时重点的分析如下记录：员工教育训练登记表、员工年龄抽查记录、招聘通知，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等，以便及时了解体系运行的有效性，，以及相关方的满意度和潜在的需求；并且在日常体系运行的检查和监督过程中，也要及时收集和分析从各方面反馈的信息。532一旦发现有潜在的不符合事实，应召集相关部门商讨原因，定出
文件编号版页本次
TKSA08A023
SA
预防措施和责任部门，由品保部及时发出不符合报告，责任部门确认后制定纠正和预防措施，品保部负责检查、验证实施的有效性。
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文件名称不符合、纠正和预防措施控制程序文件类别SA文件编号版页本次TKSA08A033
533验收时，所采取的纠正和预防措施不能达到预期效果的，应由责任部门重新制定纠正和预防措施，再行跟踪验证。54纠正预防和改进措施的实施情况及记录541在纠正预防和改进措施的实施过程中，管理者代表负责调配必要的资源，协调原因分析或责任部门，并对实施的过程进行监督。542文管中心统一保存不符合记录以及验证结果记录，针对不符合改善逾期未完成则通报管理者代表，召集责任单位分析原因，再次确立改善日期。543由纠正预防和改进措施所引起的体系文件的任何更改，按《文件控制程序》要求执行，并进行记录。6相关文件
61《文件控制程序》62《员工福利委员会活动管理程序》63《管理评审控制程序》64《不符合、纠正和预防措施控制程序》65《内部内部审核控制程序》66《总经理信箱管理办法》
7相关记录
71《不符合报告》72《异常处理报告单》73《安全生产检查记录》
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