台冠金属制品有限公司
不符合、纠正和预防措施控制程序
文件编号：TKSA08版本：A0制订日期：20090526修订日期：拟案单位：管理部发行章：发行编号：
核
准
审
核
拟
案
f台冠金属制品有限公司
文件编号不符合、纠正和预防措施控制程序总共页次文
版本A0
TKSA083
件
修
订
履
历制修订日期20090526
修订理由与内容简述首版发行
修订页次
f台冠金属制品有限公司
文件名称文件类别
1目的对公司社会责任管理体系进行监测与测量过程中发现的不符合，采取纠正或预防措施，消除社会责任管理体系运行中实际存在或潜在的不符合项。2范围适用于社会责任管理体系运行中，对发现的不符合和潜在的不符合项制定纠正和预防措施并实施。3职责31管理部负责监测公司重大社会责任不符事故的纠正与预防措施的监督和效果验证并向管理者代表汇报。32品保部负责内审及管理评审中发现的不符合项的监督和效果验证，并形成报告，呈报管理者代表。33各部门负责本部门纠正与预防措施验证情况资料的归档。34各部门负责本部门发现的不符合项的原因分析、纠正与预防措施的制定和实施。35管理者代表在纠正和预防措施的实施过程中起监督、协调的作用。4流程流程
不符合发现各单位、全员开立不符合管理部及相关单位
不符合、纠正和预防措施控制程序SA
文件编号版本页次
TKSA08A013
职责
各单位、全员
相关说明
《员工福利委员会活
表单
《异常处理报告单》
动管理程序》《总经理《员工投诉意见》信箱管理办法》《内《安全生产检查记部内部审核控制程录》《5S红单》
原因分析
序》《不符合报告》
纠正预防措施
管理部及相关单位
NG
验证品保部《不符合、纠正和预防措施控制程序》《内部审核报告》
OK
提交管理评审品保部
《管理评审控制程《管理评审报告》序》
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文件名称不符合、纠正和预防措施控制程序文件类别
5内容51发现不符合511监测过程中发现的不符合（员工投诉等）。512内审、外审、管理评审中发现的不符合。513相关方的合理抱怨。514重大事故及其它紧急情况发生。515不适应法律法规与其它要求及合规性评价中的不符合。516出现不符合方针、目标、指标、体系文件要求的情况。52不符合的纠正与预防521发现511所述不符合，由对应监测部门发出《异常处理报告单》，并经不符合项发生的部门负责人确认并制订纠正和预防措施，管理部追踪验证。522当出现512所述不符r