件化的不合格品控制程序合是否规定了不合格品处置的职责和权限格是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的品使用或交付控是否规定了处置不合格品的方法制是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批
f程准的让步）的记录序是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求
是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施纠是否编制了文件化的纠正措施程序正是否规定了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审措是否规定了如何确定不合格的原因施是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求程是否规定了如何确定和实施所需的措施序是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的纠正措施预是否编制了文件化的预防措施程序防是否规定了如何确定潜在不合格及其原因措是否规定了如何评价防止不合格发生的措施的需求施是否规定了如何确定并实施所需的措施程是否规定了记录所采取措施的结果序是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项注：1．“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”。2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实。3．“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
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