质量文件评审记录表
受审核方名称
合同号
评审依据：ISO9001：2008
评审日期
评审内容
符合性
质是否制定了文件化的质量方针
量质量方针是否与组织的宗旨相适应
方质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性
针质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架
质是否制定了文件化的质量目标
量所有相关的职能和层次上是否都制定有质量目标
目质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
标质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
质是否编制了文件化的质量手册
量质量手册是否规定了质量管理体系的范围
手质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
册质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用
质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述
质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支
持性文件的清单
记是否规定需编制ISO9001：2000标准所要求的记录
录
文是否编制了文件化的文件控制程序
件是否规定文件发布前应得到批准（以判断文件是否充分）
控是否规定了何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准
制是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法程是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法
是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法
评审说明
f是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法记是否编制了文件化的记录控制程序录是否规定了记录的标识的控制方法控是否规定了记录的储存的控制方法制是否规定了记录的保护的控制方法程是否规定了记录的检索的控制方法序是否规定了记录的保存期限的控制方法是否规定了记录的处置的控制方法内是否编制了文件化的内部审核程序部是否规定了内部审核的职责审是否规定了内部审核的时间间隔核是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要程性以及以往审核的结果序是否规定了审核的准则、范围、频次和方法是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性是否规定了审核员不应审核自己的工作是否规定了应保持内部审核的记录是否规定了如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果不是否编制了文r