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way新浪微博：繁南
平衡记分卡绩效管理体系指标样本
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财务类指标：
关键绩效指标
指标定义计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
实际部门费用计划费用100
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率实际项目研究开发费用计划费用100项目研究开发费用实际及预算资
料
课题费用预算达成率
实际课题费用计划费用100
课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
实际招聘费用计划费用100
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
实际培训费用计划费用100
培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成实际新产品研究开发费用计划费用100新产品研究开发费用实际及预算
率
资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况，死差损益实际理赔统计、精算部
死亡率预期死亡率
赔付率
（本期实际赔付额本期未决赔款本期支付理赔统计、精算部
上期未决赔款）本期经过的寿险风险保费
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
实际人力成本计划人力成本100
财务部
标准保费达成率
公司实际标准保费计划标准保费100财务部
附加佣金占标准保费比率
附加佣金营销标准保费100
财务部
续期推动费用率
续期推动费用“孤儿单”佣金100
财务部
业务推动费用占标准保费比率业务推动费标准保费100
财务部
公司总体费用预算达成率
公司实际总费用预算总费用100
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算实际数预算数100
财务部
达成率
车辆费用预算达成率
实际数预算数100
财务部
党办管理费用预算达成率
实际数预算数100
财务部
党办、工会费用预算达成率实际数预算数100
财务部
日常办公费用预算达成率
实际数预算数100
财务部
办公费用预算达成率
实际数预算数100
财务部
会务、接待费用达成率
实际数预算数100
财务部
专项费用预算达成率
实际专项费用预算专项费用100
财务部
销售目标达成率
实际销售额计划销售额100
销售报表
理赔率
理赔数量销售数量100
理赔报表
产品服务销售收入达成率实际销售收入计划销售收入100
销售月报表
全部账户净投资收益率同期全部帐户净投资收益率投资委员会选择的市财务部证券市场公布数据
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chmark
场基准收益率
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chmark国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益r