，经部门经理审核，
并注明请购日期、请购单位、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂商等资料。价值大于人民币100000元的要单独立项，提交固定资产申购评估报告，对固定资产的必要性、技术改良效果、投资效益及回收期等进行说明。；42初步审批：先由财务部根据本年度资本性支出预算进行审批，再交由副总经理审批。对于超出本年度资本性支出预算的固定资产采购，需要经副总经理审批后报总公司总办审查批准。43询价：采购部门接到经初步批准的「请购单」后，应先向供货商询价，并取得厂商之报价单，进行比价，以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象，单批次5万以
f下（含）寻找至少两家以上的供应商进行询价比价；单批次5万以上至30万寻找至少三家以上的供应商进行招标采购；单批次30万以上寻找至少三家以上的供应商进行招标采购并组织招标小组确定出最优方案。将相关内容填列「请购单」上，经过招标的应该附带标书主要部分。44审核批准：采购部门将「请购单」及其相关价格信息按照公司审批权限表，交由相关审批人审批；45对外订货：采购部依据审批后的请购单在ERP系统中下采购单，由采购部门负责对外订货。单台10000元以上或单批10000元以上的采购，应与厂商签订购买合同。合同一式二份，由总办负责签订，采购部与供货商分别留存一份；采购部应复印一份留存，原件与发票交财务做为付款入帐之依据。46建设安装：由总办和采购、使用部门共同负责监督施工单位施工，按合同或工程进度付款；47验收入库：固定资产送达时，在总办监督下，由请购部门、使用部门、采购人员和相关技术人员会同点收数量、检查品质及规格是否与「请购单」相符，填写固定资产验收单。验收后，在ERP系统中入库。48领出使用：使用部门办理出库手续，领出固定资产进行使用；并登记相关档案。财务部同时在ERP系统中建立新固定资产档案；并由负责管理固定资的人员将印有新固定资编号的标签贴在相应资上。49结算付款：根据审批后的固定资产请购单（购建报告），采购单、验收单、采购（工程）合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等凭证单据，到财务部办理付款结算手续。50固定资产的调拨程序51固定资产的调拨根据需要由调出部门或调入部门提出意见。填写「调拨申请单」；52交由公司总办、财务部审核；53由公司总办负责监督调出部门和调入部门进行交接；54报财务部备案。60固定资产的处理与报废61固定资产的停用、出售或报废，均由r