供应商现场评审表
供应商名称供应商地址供货类型评审日期供应商陪同人员评审人员
联系电话序号评审项目
1、产品质量RoHS保证系统2、文件及记录管理3、教育训练4、采购及供应商管理5、设计变更管理6、生产制程管理7、产品标示与可追溯8、异常处理及不合格品管理
评审结论
评审相关事项说明
序号
传真
联系人
单项实际总分得分
现场评审结论
15
10
10
15
10
15
15
10评审合格□
评审不合格□
改善后再评审□
物流部
品质部
体系办
技术生产部
稽核组长
1、各评审项目中每一小项按满足要求的程序分别记入05分；2、实际得分（各子项目得分总和／5×子项总数量）×单项总分；3、对于不合格供应商，不能列入《合格供应商目录》，无供货资格；对于合格供应商，登录于《合格供应商目录》，并与其合作，开始供货，以后根据供应商考核计划进行考核；对于需改善后再评审的供应商，待三个月的改善期后再次评审，判定为“评审合格”或“评审不合格”；
流程文件实施证据评分区间
流程文件实施证据评分区间
流程文件实施证据评分区间
4、各子项评分标准5、评审结果评判标准
充分
充分
5
充分
不完整
34
充分
无实施
12
75100分，合格
不完善
充分
34
不完善不完整
2
不完善无实施
1
6074分，可保留需改善
未规划未规划未规划
充分
2
不完整
1
无实施
0
059分，不合格
评审内容
供应商实际情况
得分
f供应商现场评审表
1、产品质量环保保证系统11是否通过ISO9001：2000QC080000认证？
12是否建立质量环保方针，并经最高管理者批准？是否成立产品质量环保推行与管理组织，是否有组织架构图，
13其职责权限是否明确？管理代表是否有任命书？
14有无根据质量环保方针制定具体的目标与计划并确实执行？对制定的具体目标和计划是否定期评审其达成状况，并及时修
15正计划？是否根据客户和法规要求，制定产品环保标准？产品环保标准
16是否列出禁用物质及限制含量等信息？
17产品环保标准是否符合国志汇富公司环保标准要求？
1819110
根据质量环保管理效果，是否有制定内审标准与计划，并任命有资格的内审员？
是否按内审计划制定检查表并开展内审，审核范围是否包括公司质量环保管理体系的所有职责部门？
内审记录是否保留？内审的不合格或改善项，是否有制定改善计划，并汇总报告至高阶主管？
是否确实按纠正预防措施进行改善，内审不合格或改善项有无111
结案？
112管理评审是否包括产品质量环保相关内容并有效改进？
序号
评r